SELON VOTRE SITUATION, JE RENFORCE LE PILOTAGE DE VOTRE CENTRE AQUATIQUE POUR ATTEINDRE UN MODÈLE DE GESTION OPTIMISÉE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
- La mission : conduire des audits d’exploitation sur mesure pour une transformation efficiente de la gestion de votre Centre Aquatique.
- L’approche : une méthodologie d’audit complet, englobant une analyse détaillée des performances de votre établissement à travers une visite intégrale des installations. Des entretiens approfondis avec les parties prenantes du centre viennent préciser les enjeux et attentes tandis que l’analyse des données et documents collectés font émerger les cibles d’exploitation optimisables. Ces informations sont synthétisées dans un rapport d’audit accompagné d’outils de travail éprouvés et directement utilisables par votre Direction et ses équipes pour un pilotage et un fonctionnement facilité.
- Les résultats : une réduction significative des coûts d’exploitation, une qualité de service irréprochable et une amélioration notable de la satisfaction usagers.
3 audits pour vous accompagner
Périmètre d'exploitation
- Modalités générales de fonctionnement (plan d’occupation des bassins selon saisonnalité…)
- Décomposition de la régie des recettes
- Gestion des fréquentations
- Stratégie tarifaire
- Stratégie d’attractivité (programme d’animation et évènementiels)
- Stratégie de communication
- Stratégie clientèle (PRM/CRM, conditions de vente)
Moyens humains
- Réglementation
- Organigramme des services et profils des personnels selon métiers : fiche de postes, missions, formations
- Plannings d’équipes par service et modalités d’annualisation
- Définition des volumes RH en adéquation avec le périmètre actuel/souhaité d’activité
- Suivi administratif et comptable au sein de la collectivité et de l’ERP
Procédures administratives et de travail
- Applicables à la collectivités selon la convention collective
- Spécifiques au centre aquatique type convention de mise à disposition de l’ERP à des tiers
- Procédures particulières de travail applicables aux différents métiers
- Contrôle de gestion et pilotage par outils partagés
Bilan analytique d'exploitation
- Analyse du Compte Administratif
- Analyse du Grand Livre, contrôle de tri des données, par chapitre, par compte et par gestionnaire (collectivité et ERP)
- Analyse des structures de coûts et de recettes
- Décomposition de la régie des recettes
- Définition du Déficit Structurel Annuel (DSA)
Définition des cibles d'exploitation
- Définition de ratios d’exploitation de référence
- Évaluation de l’ERP en se situant par rapport à des indicateurs nationaux
- Évaluation de l’ERP en se situant par rapport à un benchmark local (typologie d’équipement et tarification)
- Stratégie tarifaire en fonction des axes de politique publique sportive de la collectivité
élaboration d'une feuille de route
- Perspectives de réduction du DSA par action simultanée de contraction des charges et de développement des recettes
- Partage d’outils de pilotage des données entre les services de la collectivité et le centre aquatique
- Relations contractuelles avec les partenaires
- Estimation financière des préconisations
Structuration technique : état des lieux
- Système hydraulique et traitement d’eau
- Circuit ECS
- Système de traitement d’air
- Système de production de chaleur
- Système d’éclairage
Analyse et préconisations d'optimisation
- Conformité règlementaire
- Consommations énergétiques
- Organigramme « technique » et périmètre d’action interne/externe
- Organisation de service et planning d’équipes
- Procédures de travail (entretien et technique)
- Évaluation des préconisations (en budgets de fonctionnement et d’investissement)
Pilotage de sous-station technique
- Outils de gestion technique informatisée : GTB / GTC
- Tableaux de bord de pilotage
- Marchés publics et contrats de maintenance
- Organisation des arrêts techniques / vidange
- Sécurité
